自评总结报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1.资金支付预算和绩效目标情况。2024年，洮南市财政局下达2024年吉林省政府一般债券（三期）项目建设资金990万元至南市胡力吐蒙古族乡人民政府，并下达了绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

1、资金安排。根据洮南市财政局下达资金指标，胡力吐蒙古族乡人民政府安排项目建设资金990万元。

2、预算和绩效目标情况。依据相关规定，结合实际情况，预算990万元，用于洮南市胡力吐蒙古族乡新起村百村示范建设项目。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。截至目前，预算资金为990万元，实际到位资金990万元，资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析。截至目前，实际支出资金988.9万元，实际到位资金988.9万元。预算执行率为99.89%。

 

(二)资金管理情况分析。项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

通过洮南市胡力吐蒙古族乡新起村百村示范建设项目，助力民生工程落实，提升城乡的质量和品质，改善乡村形象，加快胡力吐蒙古族乡基础设施建设，全面提升群众生活的幸福感、获得感。

实际完成情况:已达到预期目标。

(四) 绩效指标完成情况分析(根据绩效指标逐项分析)

1、产出指完成情况。

(1)数量指标。

指标1：新修道路13公里，拓宽新起村至巴乌线公路道路3公里；新起村至双庙村水泥路长2公里；新起村至满兴村水泥路长3公里；村内环屯路水泥路2.5公里。

指标2：:新起村至巴乌线公路道路连接处需修建涵桥一座。新起村至满兴村水泥路需要在双发河道建设涵桥一座。   

指标3：修建河道两侧防洪护坡3000米。

指标4：为方便群众去往河对岸生产，需在河道上修建过水路面1座。

指标5：地埋管道排水沟1000米。

指标6：新建自来水井房1座及配套供水设施。

预期目标已完成。

(2)质量指标。新建设施合格率 100%。项目建设已竣工,验收合格，预期目标已完成。

(3)时效指标。2024年9月10日前建成，建成后资金发放到位。项目已建成，已验收合格，资金已发放至施工方。预期目标已完成。

(4)成本指标。项目预算总造价990万元。项目实际使用资金988.9万元，已完成预期目标。

2、效益指完成情况。

(1)经济效益。本项目资金全部用于洮南市胡力吐蒙古族乡新起村百村示范建设项目支出。项目建设期间，坚决执行有关文件规定，严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，既保证工程质量，又控制了项目成本。

(2) 社会效益。通过该项目的建设，有利于提升村屯环境的质量和品质，有效改善乡村整体形象，助力民生工程落实，提升群众满意度、幸福感。

(3)生态效益。无。

(4)可持续影响。该项目的投入，提升了乡村居民的生活质量，并更好地改善投资环境，促进地方经济的发展，提升群众满意度、幸福感，全面助力乡村振兴，提升乡村面貌，助力民生工程落实，推进全乡经济社会高质量发展。

3、满意度指标完成情况。

受益群众满意度90%。

三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

(一)资金管理存在问题分析，总体绩效目标和绩效指标未完成原因。

    无。

(二)下一步改进措施。

    无。

(三)政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

    无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

    无。

五、其他需要说明的问题。

    无。

 

 洮南市胡力吐蒙古族乡人民政府

                                       2025年4月30日